一、应付管理：月结供应商对账，发票跟进，付款申请跟进；
二、资料管理：
1、对供应商一览表进行维护；
2、合同管理-根据供应商名录整理合同，保证合同齐全，版本为最新版本，内容正确，签字盖章完整；
3、供应商导-入资料齐全-根据供应商导入流程，收集资料，确保供应商审核内容的准确性及有效闭环；
4、供应商绩效考核-收集检查供应商绩效考核资料准确性及未达标供应商的改善闭环；
5、供应商年度稽核：根据年度稽核计划释放稽核信息，收集年度稽核资料及整改闭环资料；
三、应对客户及体系审核：整理审核所需要的相应文件准备及审核后的不符合项整改跟进；
四、会议记录：会议记录整理输出，根据会议事项跟进各人员的完成进度；
五、协助上级领导完成其他工作。

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